華夏幸福半年報：保交樓、債務重組與生產經營均有積極進展

8月30日，華夏幸福發佈瞭2023年半年報：2023年上半年實現營業收入106.16億元，同比下降26.09%；實現銷售額48.27億元，同比下降34.07%。實現歸屬於上市公司股東的凈利潤-12.67億元，經營凈現金流1.55億元。2023年上半年，華夏幸福在保交樓、債務重組和生產經營等方面均取得瞭積極進展。

　　堅決完成“保交樓”第一要務。華夏幸福千方百計籌措資金，全力以赴復工復產，多措並舉確保交付。通過銷售回款、資產處置回款、欠款催收、借助政府平臺存量資產融資、跨區域資源調配、國傢專項借款等多種方式籌集資金，在項目屬地政府支持和資源單位配合下，確保房屋按期交付。自2020年四季度至其報告披露日，已累計交付91,985套，其中2022年實現77,346套復工，25,307套交付;2023年1-8月實現63個項目/64,712套復工，14個項目/17,627套交付。

　　金融債務重組簽約已超85%。華夏幸福在省市政府及專班的指導支持下，於2021年9月30日公佈《華夏幸福債務重組計劃》，截至其報告披露日，實現金融債務重組簽約金額約1,864.69億元（含49.6億美元境外債），約占金融債務金額2,192億元的85.1%。華夏幸福對已簽署《債務重組協議》中適用“兌、抵、接”清償方式的相關債權人已啟動三批現金兌付，預計兌付金額合計為44.49億元。

　　境內外公司債券全部重組完成，以股抵債超百億。面值49.6億美元的境外債協議安排重組已正式生效，並已完成重組交割。面值371億元的公司債券已召集債券持有人會議並審議通過。華夏幸福立足自身業務情況主動謀劃，搭建“幸福精選”和“幸福優選”兩大平臺，以平臺股權抵償金融及經營債務。截至其報告披露日，已實現以股抵債金額超115億元，其中以“幸福精選平臺”股權抵償金融債務約76.30億元，以“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償經營債務約39.06億元。

　　重啟原有業務、做大做強創新業務。在“產業新城服務商”戰略牽引下，華夏幸福持續重塑優化業務組合，全面重啟產業新城等原有業務，做大做強創新業務。

　　產業新城經營重啟。一是產業新城區域平穩運行並持續優化，2023年上半年，華夏幸福在各區域共新增簽約包括深圳中尚恒業、北京遠大、蘇州威博達、蚌埠明威等18傢入園企業，新增簽約投資額101.3億元；同時在對外合作、服務轉型方面有所突破。二是產業招商能力持續強化，產業發展集團自研7級招商賽道，聚焦189個招商標準產品單元精準招商，2023年上半年為4個市場化合作委托區域引入10個產業項目，固定資產投資額為46.76億元。三是封裝並輸出園區及城市發展綜合解決方案，以及產業招商、產業集群打造、城市規劃建設、城市運營、城市營銷、投融資等全流程全方位服務，面向地方政府提供一體化服務，持續打造產業新城綜合解決方案系統性輸出平臺。

　　創新業務做大做強。重塑以產業發展為核心的政府服務體系和以空間服務為核心的企業服務體系，同時積極探索地產發展新模式。其中，幸福產城依托華夏幸福二十年產業新城開發經驗打造綜合服務平臺，2023年上半年新增載體簽約面積102萬平米；幸福安基全力打造“AMC+保交樓”、“產業代建”兩大核心產品，業務范圍覆蓋環北京、環南京、環武漢等核心都市圈，2023年上半年新增簽約規模158萬平米。幸福藍線聚焦產業園資產招租及運營服務，2023年上半年市場化拓展拓展面積36萬平米，落地北京首鋼園六工匯項目、唐山華創產業園、固安瑛明產業園等標桿項目。幸福基業物業2023年上半年，市場拓展持續發力，外拓簽約40個項目，簽約額達到4.74億元。

　　2023年下半年，公司將繼續在完成“保交樓”和債務重組的前提下，堅定不移推行“全面轉型產業新城服務商”發展戰略，重塑優化機制以確保戰略落地、保障持續發展。